Pencarian
Cari program, penerima manfaat, dokumen, atau halaman.
Budget Variance
Varians dihitung sebagai selisih antara progres fisik dan serapan anggaran. Angka negatif berarti anggaran terserap lebih cepat daripada pekerjaan yang selesai.
Cara membaca tabel ini. Serapan dibandingkan dengan progres fisik, bukan dengan waktu. Program dengan serapan jauh melampaui progres biasanya menandakan pembelian di muka, termin yang tidak sepadan, atau biaya operasional yang membengkak. Sebaliknya, progres yang jauh melampaui serapan menyimpan risiko lonjakan tagihan di akhir tahun.
Perlu tindak lanjut
5 program dengan serapan tertinggal lebih dari 20 poin dari porsi timeline yang telah berjalan.
- Rehabilitasi Sekolah SigiDelayed
Serapan 22% · timeline 58% · selisih -36%
- Digitalisasi UMKM BontangDelayed
Serapan 27% · timeline 58% · selisih -31%
- Literasi Keuangan AmpenanAt Risk
Serapan 38% · timeline 64% · selisih -26%
- Bank Sampah WonorejoAt Risk
Serapan 41% · timeline 69% · selisih -28%
- Green Village RestorasiAt Risk
Serapan 43% · timeline 65% · selisih -22%
Variance per program
Diurutkan dari selisih paling negatif — serapan paling mendahului pekerjaan.
| Program | Anggaran | Serapan | Progres | Timeline | Selisih | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klinik Keliling Pesisir Tanjung Luar, Lombok Timur | Rp 460 jt | 76% | 58% | 63% | -18% | Serapan cepat |
| Energi Surya Desa Sanggau Ledo, Bengkayang | Rp 380 jt | 77% | 60% | 72% | -17% | Serapan cepat |
| Ruang Aman Anak Muara Baru, Jakarta Utara | Rp 220 jt | 79% | 62% | 71% | -17% | Serapan cepat |
| Air Bersih Kubu Raya Sungai Rengas, Kubu Raya | Rp 460 jt | 76% | 60% | 63% | -16% | Serapan cepat |
| Rumah Produksi Sigi Sigi Biromaru, Sigi | Rp 430 jt | 72% | 71% | 64% | -1% | Seimbang |
| Cakra Lumaku Pulosari, Bandung | Rp 650 jt | 82% | 82% | 66% | 0% | Seimbang |
| Si Kembang Karangsari, Wonosobo | Rp 620 jt | 74% | 74% | 68% | 0% | Seimbang |
| Green Village Restorasi Cikoneng, Ciamis | Rp 600 jt | 43% | 43% | 65% | 0% | Seimbang |
| Sentra Bibit Unggul Cikoneng, Ciamis | Rp 370 jt | 73% | 74% | 65% | +1% | Seimbang |
| Sekolah Pesisir Muara Baru, Jakarta Utara | Rp 540 jt | 71% | 73% | 67% | +2% | Seimbang |
| Kelas Digital Bontang Bontang Kuala, Bontang | Rp 380 jt | 68% | 70% | 68% | +2% | Seimbang |
| Desa Tangguh Bencana Sigi Biromaru, Sigi | Rp 410 jt | 64% | 66% | 60% | +2% | Seimbang |
| Vokasi Perempuan Mataram Ampenan, Mataram | Rp 450 jt | 70% | 72% | 63% | +2% | Seimbang |
| Rehabilitasi Sekolah Sigi Sigi Biromaru, Sigi | Rp 270 jt | 22% | 24% | 58% | +2% | Seimbang |
| Ternak Terpadu Wonosobo Karangsari, Wonosobo | Rp 290 jt | 45% | 47% | 64% | +2% | Seimbang |
| Guru Penggerak Probolinggo Tiris, Probolinggo | Rp 280 jt | 74% | 76% | 69% | +2% | Seimbang |
| Digitalisasi UMKM Bontang Bontang Kuala, Bontang | Rp 380 jt | 27% | 29% | 58% | +2% | Seimbang |
| Sungai Bersih Kubu Raya Sungai Rengas, Kubu Raya | Rp 340 jt | 58% | 60% | 60% | +2% | Seimbang |
| Nelayan Berdaya Tanjung Luar, Lombok Timur | Rp 700 jt | 72% | 75% | 64% | +3% | Seimbang |
| Literasi Keuangan Ampenan Ampenan, Mataram | Rp 510 jt | 38% | 41% | 64% | +3% | Seimbang |
| Bank Sampah Wonorejo Wonorejo, Surabaya | Rp 330 jt | 41% | 44% | 69% | +3% | Seimbang |
| Mangrove Bengkayang Sanggau Ledo, Bengkayang | Rp 540 jt | 74% | 90% | 66% | +16% | Serapan lambat |
| Kopi Lestari Pangalengan Pulosari, Bandung | Rp 390 jt | 69% | 86% | 64% | +17% | Serapan lambat |
| Tani Muda Tiris Tiris, Probolinggo | Rp 590 jt | 66% | 84% | 65% | +18% | Serapan lambat |