PT Nusantara Energi Lestari
Corporate Social Responsibility & Sustainability
Periode pelaporan
1 Januari – 23 Agustus 2026
Budget Report
Laporan Realisasi Anggaran CSR
Executive Summary
Dari anggaran CSR tahunan sebesar Rp 12.500.000.000, sebanyak Rp 12.000.000.000 telah dialokasikan ke 28 program dan Rp 500.000.000 masih berupa cadangan yang belum dialokasikan. Realisasi sampai bulan pelaporan terakhir mencapai Rp 8.198.200.000 atau 68,3% dari anggaran teralokasi, terhadap porsi tahun anggaran yang telah berjalan sebesar 67%.
- Anggaran tahunan
- Rp 12,5 M
- Teralokasi
- Rp 12 M
- Terealisasi
- Rp 8,2 M
- Utilisasi
- 68,3%
Realisasi Bulanan
Realisasi kumulatif Rp 8.198.200.000 terhadap rencana belanja Rp 7.970.000.000 sampai bulan pelaporan terakhir.
| Bulan | Rencana | Realisasi | Selisih | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | Rp 700 jt | Rp 620 jt | −Rp 80 jt | 89% |
| Feb 2026 | Rp 820 jt | Rp 780 jt | −Rp 40 jt | 95% |
| Mar 2026 | Rp 940 jt | Rp 910 jt | −Rp 30 jt | 97% |
| Apr 2026 | Rp 1,0 M | Rp 1,0 M | +Rp 20 jt | 102% |
| Mei 2026 | Rp 1,2 M | Rp 1,2 M | +Rp 30 jt | 103% |
| Jun 2026 | Rp 1,1 M | Rp 1,4 M | +Rp 300 jt | 127% |
| Jul 2026 | Rp 1,1 M | Rp 1,3 M | +Rp 210 jt | 119% |
| Agu 2026 | Rp 1,1 M | Rp 958,2 jt | −Rp 181,8 jt | 84% |
| Total | Rp 8,0 M | Rp 8,2 M | +Rp 228,2 jt | 103% |
Realisasi per Kategori Biaya
Serapan tiap kategori dibandingkan alokasinya.
| Kategori biaya | Alokasi | Realisasi | Sisa | Serapan |
|---|---|---|---|---|
| Program Cost | Rp 4,3 M | Rp 3,0 M | Rp 1,3 M | 70% |
| Material & Equipment | Rp 2,3 M | Rp 1,6 M | Rp 684 jt | 70% |
| Training & Workshop | Rp 1,9 M | Rp 1,3 M | Rp 576 jt | 70% |
| Infrastructure | Rp 1,8 M | Rp 1,1 M | Rp 680 jt | 62% |
| Operational | Rp 1,1 M | Rp 745 jt | Rp 335 jt | 69% |
| Monitoring & Evaluation | Rp 600 jt | Rp 383,2 jt | Rp 216,8 jt | 64% |
Realisasi per Wilayah
Distribusi anggaran menurut provinsi wilayah operasi.
| Provinsi | Program | Alokasi | Realisasi | Serapan |
|---|---|---|---|---|
| Nusa Tenggara Barat | 4 | Rp 2,1 M | Rp 1,4 M | 64% |
| Jawa Barat | 4 | Rp 2,0 M | Rp 1,3 M | 66% |
| Jawa Timur | 4 | Rp 1,8 M | Rp 1,3 M | 74% |
| Kalimantan Barat | 4 | Rp 1,7 M | Rp 1,2 M | 72% |
| Sulawesi Tengah | 3 | Rp 1,1 M | Rp 631,4 jt | 57% |
| Jawa Tengah | 2 | Rp 910 jt | Rp 589,3 jt | 65% |
| DKI Jakarta | 2 | Rp 760 jt | Rp 557,2 jt | 73% |
| Kalimantan Timur | 2 | Rp 760 jt | Rp 361 jt | 48% |
| Sumatera Barat | 2 | Rp 560 jt | Rp 545,8 jt | 97% |
| DI Yogyakarta | 1 | Rp 250 jt | Rp 250 jt | 100% |
Realisasi per Program
Sepuluh program dengan alokasi terbesar.
| Program | Alokasi | Realisasi | Sisa | Serapan |
|---|---|---|---|---|
| Nelayan Berdaya | Rp 700 jt | Rp 504 jt | Rp 196 jt | 72% |
| Cakra Lumaku | Rp 650 jt | Rp 533 jt | Rp 117 jt | 82% |
| Si Kembang | Rp 620 jt | Rp 458,8 jt | Rp 161,2 jt | 74% |
| Green Village Restorasi | Rp 600 jt | Rp 258 jt | Rp 342 jt | 43% |
| Posyandu Prima | Rp 600 jt | Rp 600 jt | Rp 0 | 100% |
| Tani Muda Tiris | Rp 590 jt | Rp 389,4 jt | Rp 200,6 jt | 66% |
| Sekolah Pesisir | Rp 540 jt | Rp 383,4 jt | Rp 156,6 jt | 71% |
| Mangrove Bengkayang | Rp 540 jt | Rp 399,6 jt | Rp 140,4 jt | 74% |
| Literasi Keuangan Ampenan | Rp 510 jt | Rp 193,8 jt | Rp 316,2 jt | 38% |
| Air Bersih Kubu Raya | Rp 460 jt | Rp 349,6 jt | Rp 110,4 jt | 76% |
Analisis Varians
Varians dihitung sebagai selisih antara progres fisik dan serapan anggaran. Nilai negatif berarti anggaran terserap lebih cepat daripada pekerjaan yang terselesaikan.
| Program | Serapan | Progres | Selisih | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Klinik Keliling Pesisir | 76% | 58% | -18% | Serapan cepat |
| Energi Surya Desa | 77% | 60% | -17% | Serapan cepat |
| Ruang Aman Anak | 79% | 62% | -17% | Serapan cepat |
| Air Bersih Kubu Raya | 76% | 60% | -16% | Serapan cepat |
| Mangrove Bengkayang | 74% | 90% | +16% | Serapan lambat |
| Kopi Lestari Pangalengan | 69% | 86% | +17% | Serapan lambat |
| Tani Muda Tiris | 66% | 84% | +18% | Serapan lambat |
Conclusion
Secara agregat, realisasi anggaran berada pada 68,3% terhadap porsi tahun anggaran 67% — sesuai kurva rencana. Sisa anggaran teralokasi sebesar Rp 3.801.800.000 perlu dibelanjakan pada empat bulan tersisa. Perhatian diarahkan pada 7 program dengan selisih serapan-progres melampaui 15 poin, yang memerlukan penelaahan atas pola pembayaran termin maupun percepatan pelaksanaan pekerjaan.